Data Mandato;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale
03/01/2022;Premi di assicurazione contro i danni;1300;0;1300;CIG .ZC7348F819 N. PROT. 2021/0162413 PAGAMENTO POLIZA N. 116831 RCT\RCO;AON S.P.A.;11274970158;
03/01/2022;Premi di assicurazione contro i danni;284;0;284;CIG .ZC7348F819 N. PROT. 2021/0162413 PAGAMENTO POLIZA N. 1423/113/45/296 FURTO E RAPINA;AON S.P.A.;11274970158;
03/01/2022;Premi di assicurazione contro i danni;95;0;95;CIG .ZC7348F819 N. PROT. 2021/0162413 PAGAMENTO POLIZA N. 1423/113/90/61 ELETTRONICA;AON S.P.A.;11274970158;
03/01/2022;Premi di assicurazione contro i danni;1898;0;1898;CIG .ZC7348F819 N. PROT. 2021/0162413 PAGAMENTO POLIZA N. 1423/44/1174 INCENDI E RISCHI ORDINARI;AON S.P.A.;11274970158;
03/01/2022;Premi di assicurazione contro i danni;283;0;283;CIG .ZC7348F819 N. PROT. 2021/0162413 PAGAMENTO POLIZA N. 1819 INFORTUNI COMULATIVI SENZA I.T;AON S.P.A.;11274970158;
03/01/2022;Premi di assicurazione contro i danni;317;0;317;CIG .ZC7348F819 N. PROT. 2021/0162413 PAGAMENTO POLIZA N. 178914242 RCA TARGA CY573ZV;AON S.P.A.;11274970158;
03/01/2022;Utenze e canoni;400;0;400;ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE 2021;CITTA' DI PINEROLO - GIROFONDI;1750860015;
14/01/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;500,2;90,2;410;Pagamento Fatt. n. 6 / 3996 / 2021 del 31/12/2021 - STIPENDI;A.L.M.A.;572290047;572290047
14/01/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;566,1;102,08;464,02;Pagamento Fatt. n. 6 / 3996 / 2021 del 31/12/2021 - STIPENDI;A.L.M.A.;572290047;572290047
14/01/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;50;9,02;40,98;Pagamento Fatt. n. 6 / 3996 / 2021 del 31/12/2021 - STIPENDI;A.L.M.A.;572290047;572290047
14/01/2022;Contratti di servizio pubblico;264;24;240;Pagamento Fatt. n. 3/2022 del 03/01/2022 - TRASPORTO ALUNNI CON  PULMINO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA PALESTRA -  DITTA A.P.L. AUTOSERVIZI DEL PONENTE LIGURE S.R.L.;APL SRL;;
14/01/2022;Altri beni di consumo;200,81;36,21;164,6;Pagamento Fatt. n. 16874/S del 20/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE;E.GASPARI    sRL;89070403;
14/01/2022;Manutenzione ordinaria e riparazioni;250,5;45,17;205,33;Pagamento Fatt. n. SF00047460 del 30/12/2021 - Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica 2021;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
14/01/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;146,4;26,4;120;Pagamento Fatt. n. 00591/12 del 29/12/2021 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE I II III E IV TRIMESTRE 2021;ENTI REV srl;2037190044;2037190044
14/01/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;36,6;6,6;30;Pagamento Fatt. n. 00592/12 del 29/12/2021 - INTEGRAZIONE PREVENTIVO ENTI REV PER DICHIARAZIONE IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE;ENTI REV srl;2037190044;2037190044
14/01/2022;Altri servizi;6514,8;1174,8;5340;"Pagamento Fatt. n. 00690/12 del 30/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO SU MEPA DEL SERVIZIO ADI ACCESSO BANCA DATI ENTI-REV ""LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI"" SERVIZI PER L'INFORMAZIONE E COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI.  PER ANNI 3 (2019/2020/2021)";ENTI REV srl;2037190044;2037190044
14/01/2022;Utenze e canoni;46,97;8,47;38,5;Pagamento Fatt. n. PAE0048634 del 31/12/2021 - SPESE TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2021;FASTWEB SPA;;
14/01/2022;Contratti di servizio pubblico;2841,7;109,3;2732,4;Pagamento Fatt. n. 2021  2290/E del 31/12/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2021;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
14/01/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;385,32;0;385,32;Pagamento Fatt. n. 2075 del 31/12/2021 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO DICEMBRE 2021;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
14/01/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;2359,68;495;1864,68;Pagamento Fatt. n. 2075 del 31/12/2021, n. 2003 del 21/12/2021;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
14/01/2022;Altri servizi;67,47;12,17;55,3;Pagamento Fatt. n. FATTPA 154_21 del 14/12/2021 - impegno di spesa per affidamento  DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO per gestione ORDINARIA DI RECAPITO PLICHI E COMMISSIONI DA E PER IL COMUNE DI PORTE ANNO 2021  CIG Z6C2F769FB;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
14/01/2022;Utenze e canoni;35,96;3,27;32,69;Pagamento Fatt. n. 2100024066-PA del 28/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico materna - settembre\dicembre 2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
14/01/2022;Utenze e canoni;35,96;3,27;32,69;Pagamento Fatt. n. 2100024065-PA del 28/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2021 - 28/12/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
14/01/2022;Utenze e canoni;184,28;16,2;168,08;Pagamento Fatt. n. 2100024064-PA del 28/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2021 - 28/12/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
14/01/2022;Altri beni di consumo;44,65;4,06;40,59;Pagamento Fatt. n. 2100024068-PA del 28/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/09/2021 - 28/12/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
14/01/2022;Altri beni di consumo;386,61;69,72;316,89;Pagamento Fatt. n. 439/21/2 del 30/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DICEMBRE 2021;TECNOTEAM S.R.L.;3070730019;
14/01/2022;Altri beni di consumo;125,64;22,65;102,99;Pagamento Fatt. n. 439/21/2 del 30/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DICEMBRE 2021;TECNOTEAM S.R.L.;3070730019;
14/01/2022;Utenze e canoni;2,34;0,42;1,92;Pagamento Fatt. n. 6820211019003991 del 27/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 2         - ODA 6128926_001;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
14/01/2022;Utenze e canoni;24,36;4,39;19,97;Pagamento Fatt. n. 7X03783135 del 11/12/2021 - SPESE TELEFONO MOBILE OTTOBRE\NOVEMBRE 2021;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
14/01/2022;Altri beni di consumo;1690;0;1690;Pagamento Fatt. n. 3700002116 del 31/12/2021 - BUONI ALIMENTARI DICEMBRE 2021;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
17/01/2022;Altri beni di consumo;687,39;0;687,39;Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_21 del 27/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022;BAROTTO SABRINA;6704240016;BRTSRN69B42G674K
17/01/2022;Altri servizi;1296,74;233,84;1062,9;Pagamento Fatt. n. 0002105053 del 31/12/2021 - CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI CANONE UNICO 4 TRIM 2021;M.T. SPA;2638260402;6907290156
17/01/2022;Altri beni di consumo;275,65;49,71;225,94;Pagamento Fatt. n. 742 del 24/12/2021 - ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI UFFICIO RAGIONERIA;NEW INK SNC;11958530013;11958530013
17/01/2022;Altri beni di consumo;145,97;26,32;119,65;Pagamento Fatt. n. 743 del 24/12/2021 - ACQUISTO 5 WEBCAM + 5 CUFFIE;NEW INK SNC;11958530013;11958530013
17/01/2022;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;320;57,7;262,3;Pagamento Fatt. n. 0000025/PA del 30/12/2021 - SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2021;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
17/01/2022;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;290;52,3;237,7;Pagamento Fatt. n. 0000025/PA del 30/12/2021 - SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2021;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
21/01/2022;Utenze e canoni;3,06;3,06;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00163991 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO OTTOBRE\NOVEMBRE 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/01/2022;Utenze e canoni;61,21;0;61,21;Pagamento Fatt. n. F1-21-00163991 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO OTTOBRE\NOVEMBRE 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/01/2022;Manutenzione ordinaria e riparazioni;878,4;158,4;720;Pagamento Fatt. n. SST21VE-00333 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE COLONNE MONTANTI E SERVOMOTORE CIRCUITO BIBLIOTECA C.T.U.  -;ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL;;10381250017
21/01/2022;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;500,21;0;500,21;QUOTA ANNO 2022;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2022;Manutenzione ordinaria e riparazioni;668,11;120,48;547,63;Pagamento Fatt. n. 5 del 10/01/2022 - SOSTITUZIONE SERRATURE SERRAMENTI  DELL'ENTE;CENTRO SICUREZZA  SNC DI MARIELLA FRANCO & C.;2079670010;
21/01/2022;Giornali, riviste e pubblicazioni;57,69;0;57,69;RIMBORSO SOMME SPESE DIVERSE 2021;DI GERARDO MICHELE BIBLIOTECA COMUNALE;;DGRMHL56S26G261O
21/01/2022;Utenze e canoni;1736,06;0;1736,06;Pagamento Fatt. n. 012140040517 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/01/2022;Utenze e canoni;381,93;381,93;0;Pagamento Fatt. n. 012140040517 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/01/2022;Utenze e canoni;167;0;167;Pagamento Fatt. n. 2100017855-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico biblioteca - 01/05/2021 - 31/08/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
21/01/2022;Utenze e canoni;16,7;16,7;0;Pagamento Fatt. n. 2100017855-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico biblioteca - 01/05/2021 - 31/08/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
21/01/2022;Utenze e canoni;3,2;3,2;0;Pagamento Fatt. n. 2100017860-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 31/08/2021-comune;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
21/01/2022;Utenze e canoni;32,02;0;32,02;Pagamento Fatt. n. 2100017860-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 31/08/2021-comune;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
21/01/2022;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;100;0;100;CODICE CBILL APXHJ QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;748,8;0;748,8;Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/12/2021 - COLLABORAZIONE INTEGRATIVA PER GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE dicembre;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
25/01/2022;Consulenze;1497,6;0;1497,6;Pagamento Fatt. n. 30/PA del 31/12/2021 - COLLABORAZIONE PER GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE mese di dicembre 21;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
26/01/2022;Beni immobili;90;0;90;PAGAMENTO MAV N. 01030652610341302;AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.);;
26/01/2022;Beni immobili;30;0;30;PAGAMENTO MAV. 01030643310191080;AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.);;
26/01/2022;Beni immobili;30;0;30;PAGAMENTO MAV. 01030641024821519;AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.);;
26/01/2022;Contratti di servizio pubblico;30;0;30;PAGAMENTO MAV. 01030637632701107;AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.);;
26/01/2022;Beni immobili;30;0;30;PAGAMENTO MAV. 01030634716851883;AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.);;
26/01/2022;Beni immobili;30;0;30;PAGAMENTO MAV. 01030625043001486;AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.);;
26/01/2022;Beni immobili;30;0;30;PAGAMENTO MAV 01030560597901224;AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.);;
03/02/2022;Utenze e canoni;9,17;9,17;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00163992 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE\NOVEMBRE 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
03/02/2022;Utenze e canoni;183,39;0;183,39;Pagamento Fatt. n. F1-21-00163992 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE\NOVEMBRE 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
03/02/2022;Contratti di servizio pubblico;176;16;160;Pagamento Fatt. n. 9/2022 del 01/02/2022 - TRASPORTO ALUNNI CON PULMINO GENNAIO 2022;APL SRL;;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1032 del 17/03/2021 -;CITTA' DI VIGONE;;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 4105 del 02/11/2021 - SPESE NOTIFICHE ATTI 2021;COMUNE DI CALUSO;;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1227 del 31/03/2021 - SPESE NOTIFICHE ATTI 2021;COMUNE DI GROSSETO;;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;11,76;0;11,76;Pagamento Fatt. n. 1030 del 17/03/2021 - SPESE NOTIFICHE ATTI 2021;COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI;1466170014;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;11,76;0;11,76;Pagamento Fatt. n. 5461 del 13/12/2021, n. 4215 del 09/11/2021;COMUNE DI OSASCO;4586490015;5002230010
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;11,76;0;11,76;Pagamento Fatt. n. 401 del 31/01/2022 - NOTIFICHE ATTO;COMUNE DI OSASCO;4586490015;5002230010
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;50,9;0;50,9;Pagamento Fatt. n. 3584 del 04/12/2021, n. 1031 del 17/03/2021, n. 1346 del 12/04/2021, n. 827 del 03/03/2021;COMUNE DI PINEROLO;;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;40,72;0;40,72;Pagamento Fatt. n. 393 del 26/01/2022 - NOTIFICA ATTI 2022;COMUNE DI PINEROLO;;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 5315 del 04/11/2021 - SPESE NOTIFICHE ATTI 2021;COMUNE DI PRAROSTINO;;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1138 del 25/03/2021 - SPESE NOTIFICHE ATTI 2021;COMUNE DI VILLAR PEROSA;1136320015;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1108 del 23/03/2021 - SPESE NOTIFICHE ATTI 2021;CP,UNE VAL DELLA TORRE;;
03/02/2022;Utenze e canoni;35,23;35,23;0;Pagamento Fatt. n. 012240001225 del 18/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
03/02/2022;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1032;0;1032;PAGAMENTO SANZIONE CENSIP 2021;ISTAT;;
03/02/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 26 del 26/01/2022 - FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
03/02/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;69,42;12,52;56,9;Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 18/01/2022 - GESTIONE ORIDNARIA DI RECAPITO PLICHI E COMMISSIONI DA E PER IL COMUNE DI PORTE;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
03/02/2022;Servizi amministrativi;12,31;0;12,31;Pagamento Fatt. n. 1022007382 del 20/01/2022 - Servizi Postali novembre 2021;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
03/02/2022;Utenze e canoni;951,36;171,56;779,8;Pagamento Fatt. n. 8A00025356 del 12/01/2022, n. 8A00026892 del 12/01/2022, n. 8A00027818 del 12/01/2022;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
03/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,18;0;5,18;Pagamento Fatt. n. 1043 del 17/03/2021 - SPESE NOTIFICHE ATTI 2021;UNIONE COLLINARE CANAVESANA;1216670016;1216670016
04/02/2022;Utenze e canoni;199,55;0;199,55;Pagamento Fatt. n. F1-21-00180070 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE\DICEMBRE 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
04/02/2022;Utenze e canoni;9,98;9,98;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00180070 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE\DICEMBRE 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
04/02/2022;Utenze e canoni;37,46;0;37,46;Pagamento Fatt. n. F1-21-00180069 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE\DICEMBRE 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
04/02/2022;Utenze e canoni;1,87;1,87;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00180069 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE\DICEMBRE 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
04/02/2022;Utenze e canoni;1778,78;0;1778,78;Pagamento Fatt. n. 012140048526 del 15/12/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
04/02/2022;Utenze e canoni;391,33;391,33;0;Pagamento Fatt. n. 012140048526 del 15/12/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
04/02/2022;Utenze e canoni;214,14;0;214,14;Pagamento Fatt. n. 012140048527 del 15/12/2021 - SCUOLE DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
04/02/2022;Utenze e canoni;21,41;21,41;0;Pagamento Fatt. n. 012140048527 del 15/12/2021 - SCUOLE DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
04/02/2022;Utenze e canoni;5,89;0;5,89;Pagamento Fatt. n. 012140048528 del 15/12/2021 - CIMITERO MESE NOVEMBRE;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
04/02/2022;Utenze e canoni;1,3;1,3;0;Pagamento Fatt. n. 012140048528 del 15/12/2021 - CIMITERO MESE NOVEMBRE;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
04/02/2022;Utenze e canoni;129,85;0;129,85;Pagamento Fatt. n. 012140048529 del 15/12/2021 - MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
04/02/2022;Utenze e canoni;28,57;28,57;0;Pagamento Fatt. n. 012140048529 del 15/12/2021 - MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
07/02/2022;Servizi finanziari;15,95;0;15,95;CANONE LOCAZ. DICEMBRE 2021;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
07/02/2022;Servizi finanziari;28,96;0;28,96;SPESE BONIFICI;CASSA CENTRALE BANCA SPA;;
07/02/2022;Servizi finanziari;15,95;0;15,95;CANONE LOCAZ. GENNAIO 2022;CASSA CENTRALE BANCA SPA;;
07/02/2022;Servizi finanziari;270,89;0;270,89;Recupero COMMISSIONI periodo 01/10/2021 - 31/12/2021 (CASSA, FRUTTIFERO);CASSA CENTRALE BANCA SPA;;
07/02/2022;Servizi finanziari;32,01;0;32,01;SPESE TESORERIA 2021;CASSA CENTRALE BANCA SPA;;
07/02/2022;Utenze e canoni;1,26;0;1,26;Pagamento Fatt. n. 000000050549852T del 30/01/2022, n. 000000050549852T del 30/01/2022;TELEPASS;9771701001;
09/02/2022;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;2648,27;0;2648,27;CONTRIBUTO CENTRO ESTIVI 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022;Utenze e canoni;53,32;0;53,32;Pagamento Fatt. n. F1-22-00001231 del 18/01/2022 - FORNITURA GAS METANO;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
09/02/2022;Utenze e canoni;2,58;2,58;0;Pagamento Fatt. n. F1-22-00001231 del 18/01/2022 - FORNITURA GAS METANO;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
09/02/2022;Utenze e canoni;317,54;0;317,54;Pagamento Fatt. n. F1-22-00001232 del 18/01/2022 - FORNITURA GAS METANO;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
09/02/2022;Utenze e canoni;15,79;15,79;0;Pagamento Fatt. n. F1-22-00001232 del 18/01/2022 - FORNITURA GAS METANO;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
09/02/2022;Servizi finanziari;640,8;0;640,8;COMPETENZE;CASSA CENTRALE BANCA SPA;;
09/02/2022;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1400;252,46;1147,54;Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 24/01/2022 - CIG: ZAD314A2D4 - DET. N. 43 DEL 09/04/2021;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
09/02/2022;Manutenzione ordinaria e riparazioni;23000;4147,54;18852,46;Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 24/01/2022 - CIG: ZAD314A2D4 - DET. N. 43 DEL 09/04/2021;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
09/02/2022;Utenze e canoni;394,78;394,78;0;Pagamento Fatt. n. 012140043989 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/02/2022;Utenze e canoni;1794,46;0;1794,46;Pagamento Fatt. n. 012140043989 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/02/2022;Utenze e canoni;33,62;33,62;0;Pagamento Fatt. n. 012140045371 del 15/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/02/2022;Utenze e canoni;152,81;0;152,81;Pagamento Fatt. n. 012140045371 del 15/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/02/2022;Utenze e canoni;40,76;40,76;0;Pagamento Fatt. n. 012140039094 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - agosto/settembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/02/2022;Utenze e canoni;185,25;0;185,25;Pagamento Fatt. n. 012140039094 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - agosto/settembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/02/2022;Utenze e canoni;101,82;9,26;92,56;Pagamento Fatt. n. 012140045369 del 15/11/2021, n. 012140045369 del 15/11/2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/02/2022;Utenze e canoni;5,18;5,18;0;Pagamento Fatt. n. 012140039092 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - scuole;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/02/2022;Utenze e canoni;51,82;0;51,82;Pagamento Fatt. n. 012140039092 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - scuole;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
17/02/2022;Premi di assicurazione contro i danni;196,55;0;196,55;ZC7348F819 - n. di protocollo 2022/0028390 - RTC/RCO;AON S.P.A.;11274970158;
21/02/2022;Utenze e canoni;168,66;0;168,66;Pagamento Fatt. n. 012240001223 del 18/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/02/2022;Utenze e canoni;16,87;16,87;0;Pagamento Fatt. n. 012240001223 del 18/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/02/2022;Utenze e canoni;6,01;0;6,01;Pagamento Fatt. n. 012240001224 del 18/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/02/2022;Utenze e canoni;1,32;1,32;0;Pagamento Fatt. n. 012240001224 del 18/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/02/2022;Utenze e canoni;160,14;0;160,14;Pagamento Fatt. n. 012240001225 del 18/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/02/2022;Utenze e canoni;1134,1;0;1134,1;Pagamento Fatt. n. 012240001340 del 18/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/02/2022;Utenze e canoni;249,5;249,5;0;Pagamento Fatt. n. 012240001340 del 18/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
23/02/2022;Contratti di servizio pubblico;9541,28;0;9541,28;Pagamento Fatt. n. SPI22VE-00092 del 15/02/2022 - RACCCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO 2022;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;8547890015
23/02/2022;Utenze e canoni;358,86;64,71;294,15;Pagamento Fatt. n. SST22VE-00003 del 21/01/2022 - GAS DICEMBRE NOVEMBRE 2021;ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL;;10381250017
23/02/2022;Utenze e canoni;6917,09;1247,35;5669,74;Pagamento Fatt. n. SST22VE-00003 del 21/01/2022 - GAS DICEMBRE NOVEMBRE 2021;ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL;;10381250017
23/02/2022;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1638,46;295,46;1343;Pagamento Fatt. n. 0000159 del 14/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021 - DITTA MARCONI. CIG: Z60304E1FF.;MARCONI SRL;10879940012;
23/02/2022;Consulenze;1342;242;1100;Pagamento Fatt. n. 92 del 31/12/2021 - Affidamento incarico inerente la predisposizione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con incarico diu RSPP  - SISTEMA AMBIENTE SRL -  CIG Z182CE73C7;SISTEMA AMBIENTE S.R.L.;7950820014;7950820014
25/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;23,52;0;23,52;Pagamento Fatt. n. 555 del 07/02/2022 - SPESE DI NOTIFICAZIONE - 04/02/2022 - ARMANO C.I.R. SRL - IMP. 2016/ 2017/ 2018 /2019;CITTA' DI COLLEGNO;;
25/02/2022;Utilizzo di beni di terzi;240;43,28;196,72;Pagamento Fatt. n. 2022/1/4/FE del 25/01/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE PER CONCORSO GG 17.02.2021;COMUNE DI BRICHERASIO;1485680019;1485680019
25/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;19,81;0;19,81;Pagamento Fatt. n. 492 del 02/02/2022 - NOTIFICA A DAL CERRO ERALDO;COMUNE DI MASSA;;
25/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 552 del 04/02/2022 - RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI E SPESE NOTIFICA - DELLA PINA ROBERTO;COMUNE DI PINEROLO;;
25/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 68 del 10/01/2022 - SPESE DI NOTIFITICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI N° 2016/61 DI CANESE MONICA;COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO;2039660010;
25/02/2022;Altre spese correnti n.a.c.;23,52;0;23,52;Pagamento Fatt. n. 397 del 26/01/2022 - SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 4° TRIMESTRE;CORPO POLIZIA MUNICIPALE - CITTA' DI TORINO;;
25/02/2022;Contratti di servizio pubblico;0;0;0;annulato;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
25/02/2022;Utenze e canoni;159,95;159,95;0;Pagamento Fatt. n. 012240002579 del 16/02/2022 - IP MESE DA MAGGIO A DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
25/02/2022;Utenze e canoni;727,06;0;727,06;Pagamento Fatt. n. 012240002579 del 16/02/2022 - IP MESE DA MAGGIO A DICEMBRE 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
25/02/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;1342;242;1100;Pagamento Fatt. n. 9 del 09/02/2022 - REDAZIONE DEL PEF MTR2 ARERA 2022;Macpaltributi S.r.l.;3967470042;3967470042
25/02/2022;Altri beni di consumo;512,4;92,4;420;Pagamento Fatt. n. 0002106994 del 15/02/2022, n. 0002107001 del 15/02/2022;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150
25/02/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;69,42;12,52;56,9;Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_22 del 15/02/2022 - GESTIONE ORIDNARIA DI RECAPITO PLICHI E COMMISSIONI DA E PER IL COMUNE DI PORTE;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
25/02/2022;Servizi amministrativi;2,42;0;2,42;Pagamento Fatt. n. 1022044255 del 18/02/2022 - 30070330-002;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
25/02/2022;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE PER UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2022;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
25/02/2022;Altri beni di consumo;70;0;70;Pagamento Fatt. n. 3700000190 del 31/01/2022 - BUONI ALIMENTARI gennaio 2022;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
03/03/2022;Servizi finanziari;15,3;0;15,3;ONERI PER SERVIZIO TESORERIA;CASSA CENTRALE BANCA SPA;;
03/03/2022;Utenze e canoni;16,52;0;16,52;Pagamento Fatt. n. 000000055082423T del 28/02/2022 - SPESE PEDAGGI FEBBRAIO 2022;TELEPASS;9771701001;
09/03/2022;Utenze e canoni;44,07;0;44,07;Pagamento Fatt. n. F1-22-00016839 del 14/02/2022 - FORNITURA GAS METANO;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
09/03/2022;Utenze e canoni;2,2;2,2;0;Pagamento Fatt. n. F1-22-00016839 del 14/02/2022 - FORNITURA GAS METANO;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
09/03/2022;Servizi finanziari;15,95;0;15,95;CANONE LOCAZ. FEBBRAIO 2022;CASSA CENTRALE BANCA SPA;;
17/03/2022;Contratti di servizio pubblico;9541,28;0;9541,28;Pagamento Fatt. n. 28 del 03/03/2022 - Rifiuti DICEMBRE 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;8547890015
17/03/2022;Contratti di servizio pubblico;9541,28;0;9541,28;Pagamento Fatt. n. 92 del 03/03/2022 - RACCCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO IGIENE GENNAIO 2022_COMPENSATA PER MANCATO PAGAMENTO DICEMBRE 2021_;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;8547890015
17/03/2022;Contratti di servizio pubblico;807;0;807;Pagamento Fatt. n. 28/B del 03/03/2022 - Contributo spese di funzionamento consorzio anno 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;8547890015
17/03/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1273 del 15/03/2022 - ATTO NOTIFICATO - CURCI ALESSANDRO TARI DEL 15/03/2022;CITTA' DI CHIVASSO;1739830014;82500150014
17/03/2022;Altre spese correnti n.a.c.;30,54;0;30,54;Pagamento Fatt. n. 846 del 22/02/2022 - SPESE DI NOTIFICA - SANTORO ANGELA;CITTA' DI PINEROLO;;
17/03/2022;Altre spese correnti n.a.c.;10,18;0;10,18;Pagamento Fatt. n. 846 del 22/02/2022 - SPESE DI NOTIFICA - TABUSCA COSTEL;CITTA' DI PINEROLO;;
17/03/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1257 del 14/03/2022 - NOTIFICA SANTORO ALESSANDRO - TARI 2019 - 48 DEL 23/02/2022;COMUNE DI BRICHERASIO;1485680019;1485680019
17/03/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1258 del 14/03/2022 - NOTIFICA FIORITO TANIA - TARI 2019-20 DEL 23/02/2022;COMUNE DI BRICHERASIO;1485680019;1485680019
17/03/2022;Altre spese correnti n.a.c.;11,82;0;11,82;Pagamento Fatt. n. 654 del 11/02/2022 - spese di notifica accertamento tari REYNAUD SONIA;COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE;1303920019;
17/03/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 978 del 01/03/2022 - SPESE DI NOTIFICA - RAPARELLI CARLA 28/02/2022;COMUNE DI TORRE PELLICE;;
17/03/2022;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1276 del 15/03/2022 - NOTIFICA ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - COISSON SILVANA;COMUNE DI VILLAR PEROSA;1136320015;
17/03/2022;Contratti di servizio pubblico;9541,28;0;9541,28;Pagamento Fatt. n. SPI22VE-00151 del 15/03/2022 - RACCCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2022;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
17/03/2022;Impianti e macchinari;0;0;0;ANNULATO;DIVERSI;;
17/03/2022;Manutenzione ordinaria e riparazioni;501;90,34;410,66;Pagamento Fatt. n. SF00049610 del 31/01/2022, n. SF00053433 del 28/02/2022;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
17/03/2022;Servizi informatici e di telecomunicazioni;585,6;105,6;480;Pagamento Fatt. n. 143/02 del 25/02/2022 - Servizio gestione delle gare telematiche 2022;L. & G. Solution srl;;
17/03/2022;Altri beni di consumo;931,88;0;931,88;Pagamento Fatt. n. PA0083 del 29/10/2021 - FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE - CEDOLE LIBRARIE 2021;LIBRERIA VOLARE s.a.s.;6453000017;
17/03/2022;Altri beni di consumo;132,86;0;132,86;Pagamento Fatt. n. 18/REG del 24/02/2022 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022;MABERT SAS;85000280017;
17/03/2022;Altri beni di consumo;840,48;151,56;688,92;Pagamento Fatt. n. 2040/220004846 del 28/02/2022, n. 2040/220006368 del 11/03/2022;MYO SPA;3222970406;3222970406
17/03/2022;Prestazioni professionali e specialistiche;69,42;12,52;56,9;Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_22 del 15/03/2022 - GESTIONE ORDINARIA DI RECAPITO PLICHI E COMMISSIONI DA E PER IL COMUNE DI PORTE;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
17/03/2022;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 28/02/2022 - servizio pulizie febbraio 2022;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
17/03/2022;Software;1537,2;277,2;1260;Pagamento Fatt. n. 2022/611/2 del 07/02/2022 - Determina n.13 del 19/01/2021;SISCOM SAS;1778000040;
17/03/2022;Utenze e canoni;24,39;4,39;20;Pagamento Fatt. n. 7X00283915 del 10/02/2022 - TELEFONIA MOBILE TIM - GENNAIO 2022;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
21/03/2022;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;564,88;143,03;421,85;IDENNITA' VICESINDACO MESE DI OTTOBRE\DICEMBRE;BELTRAMINO BRUNO;;BLTBRN72D05G674T
21/03/2022;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;583,71;147,8;435,91;IDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO-MARZO;BELTRAMINO BRUNO;;BLTBRN72D05G674T
21/03/2022;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;389,13;98,52;290,61;IDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO-MARZO;CALVO CINZIA;;CLVCNZ73H50L219Y
21/03/2022;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;376,58;95,35;281,23;IDENNITA' ASSESSORE MESE DI OTTOBRE-DICEMBRE;CALVO CINZIA;;CLVCNZ73H50L219Y
21/03/2022;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3891,45;1435,68;2455,77;IDENNITA' SINDACO MESE DI GENNAIO-MARZO;GAY  SIMONE;;GYASMN92P21G674Y
21/03/2022;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2920,58;1389,37;1531,21;IDENNITA' SINDACO MESE DI OTTOBRE\DICEMBRE 2021;GAY  SIMONE;;GYASMN92P21G674Y
21/03/2022;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;845,34;0;845,34;IDENNITA' SINDACO MESE DI OTTOBRE DICEMBRE 2021;GAY  SIMONE;;GYASMN92P21G674Y
23/03/2022;Utenze e canoni;368,05;0;368,05;Pagamento Fatt. n. F1-22-00016840 del 14/02/2022 - FORNITURA GAS METANO;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
23/03/2022;Utenze e canoni;73,62;73,62;0;Pagamento Fatt. n. F1-22-00016840 del 14/02/2022 - FORNITURA GAS METANO;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
23/03/2022;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;0;0;0;CIGZ12309772F IMPEGNO DI SPESA PER: AFFITTO SALONE POLIFUNZIONALE COMUNE DI BIBIANA, SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA D (SEPA CREDIT TRANSFER, INFRUTTIFERO);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2022;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3348,67;0;3348,67;CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S 2020/2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003